2021-10-28
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各會(huì)計(jì)師事務(wù)所:
按照集團(tuán)內(nèi)審部2021年度審計(jì)工作計(jì)劃，本次公開向社會(huì)征選有資質(zhì)的審計(jì)中介機(jī)構(gòu)對(duì)福建省水務(wù)發(fā)展集團(tuán)有限公司及所屬城鄉(xiāng)供水一體化項(xiàng)目建設(shè)大宗物資采購(gòu)進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)，并按要求向福建省水利投資開發(fā)集團(tuán)有限公司出具審計(jì)報(bào)告。主要審計(jì)事項(xiàng)如下：
一、審計(jì)對(duì)象：福建省水務(wù)發(fā)展集團(tuán)有限公司所屬城鄉(xiāng)供水一體化項(xiàng)目；
二、審計(jì)涉及年度：2019-2021年度，必要時(shí)可追溯到以前年度；
三、審計(jì)主要內(nèi)容：福建省水務(wù)發(fā)展集團(tuán)有限公司本部及其四大區(qū)域（福寧區(qū)域、漳州區(qū)域、龍巖區(qū)域、三明區(qū)域）中各抽取1-2家所屬企業(yè)進(jìn)行大宗物資采購(gòu)專項(xiàng)審計(jì);審計(jì)的文件制度依據(jù)主要有福建省國(guó)資委及福建水投集團(tuán)有關(guān)對(duì)所屬企業(yè)大宗物資采購(gòu)的相關(guān)規(guī)定,審計(jì)的重點(diǎn)包括(但不僅限于):
1.制度建立健全情況。包括企業(yè)有無建立采購(gòu)內(nèi)控制度;采購(gòu)相關(guān)內(nèi)控制度是否有效執(zhí)行;是否將其作為落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制和領(lǐng)導(dǎo)干部、關(guān)鍵崗位員工考核的重要內(nèi)容等。
2.集中采購(gòu)和信息化建設(shè)情況。包括企業(yè)大宗物資集中統(tǒng)一采購(gòu)的實(shí)施情況; 大宗物資采購(gòu)預(yù)算編制及預(yù)算執(zhí)行情況;通過電子商務(wù)平臺(tái)實(shí)施采購(gòu)情況等。
3.供應(yīng)商管理情況。包括企業(yè)對(duì)供應(yīng)商分類、分級(jí)管理情況;是否建立供應(yīng)商準(zhǔn)入及退出機(jī)制及供應(yīng)商更新情況;重點(diǎn)關(guān)注企業(yè)與參股、控股公司作為供應(yīng)商之間的采購(gòu)關(guān)聯(lián)交易及關(guān)聯(lián)價(jià)格的合理性等。
4.招標(biāo)采購(gòu)情況。包括大宗物資采購(gòu)是否按規(guī)定進(jìn)行公開招標(biāo);采用非公開招標(biāo)的原因及方式;企業(yè)采購(gòu)部門是否建立大宗物資市場(chǎng)價(jià)格采集機(jī)制;合同執(zhí)行情況等。
四、審計(jì)時(shí)間：約為4-5周,審計(jì)報(bào)告應(yīng)在2021年12月31日前出具；
五、所需材料及報(bào)送時(shí)限：請(qǐng)有意向的會(huì)計(jì)師事務(wù)所于2021年11月4日下午下班前向福建省水利投資開發(fā)集團(tuán)有限公司報(bào)送營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人有效身份證明復(fù)印件以及加蓋公章的審計(jì)費(fèi)用報(bào)價(jià)單（以上材料請(qǐng)置于密封的信封中）各一份。我司根據(jù)各單位的審計(jì)費(fèi)用報(bào)價(jià)單結(jié)合事務(wù)所信用、服務(wù)質(zhì)量最終確定中標(biāo)的審計(jì)中介機(jī)構(gòu)。特此公告！
六、中介資質(zhì)要求：參與投標(biāo)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所必須為2020年福建省會(huì)計(jì)師事務(wù)所綜合評(píng)價(jià)前50名（詳見附件3）。
七、聯(lián)系方式
聯(lián)系人：福建水投集團(tuán)內(nèi)審部沈哲偉
聯(lián)系電話：0591—88351051
地址：福州市晉安區(qū)東二環(huán)泰禾廣場(chǎng)東區(qū)C1-26層
附件1福建省水務(wù)發(fā)展集團(tuán)有限公司概況.docx
附件2審計(jì)費(fèi)用報(bào)價(jià)單.doc
附件3 2020年福建省會(huì)計(jì)師事務(wù)所綜合評(píng)價(jià)前50名.doc
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